目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

2024年7月新疆铁道职业技术学院与哈密职业技术学院合并成立新的新疆铁道职业技术学院。原新疆铁道职业技术学院前身是创建于1950年的西北铁路干线工程局天水铁路人员训练所，后分别成立隶属于乌鲁木齐铁路局的乌鲁木齐铁路运输学校和哈密铁路运输技工学校，2012年合并成立新疆铁道职业技术学院。原哈密职业技术学院前身是创建于1959年的哈密地区卫生学校、农业学校和技工学校，后合并为哈密职业技术学校，2014年成立哈密职业技术学院。学校主要承担依法开展专科层次学历教育，统筹职业培训与继续教育，同步开展技术服务和国际交流合作等职能。学校现有两区（主校区、八一路校区）、一园（北京路校区科创园）、一基地（火石泉产教融合基地），总面积1992亩，建筑面积43万平方米。在册学生11089人，其中高职生9681人。设有13个二级学院，开设有51个高职专业，联办4个本科专业，拥有专业实训室252个、校外实习基地108个，其中央财政支持实训基地2个、教育部生产性实训基地2个；建成5.2万平方米的高铁综合生产性实训基地，列车可直接驶入校园。学校是全国教育系统先进集体、国家级高技能人才培训基地、教育部第二批示范性职业教育集团、教育部现代学徒制试点单位、国家职业教育信息化标杆校建设单位、全国职业院校第二批数字校园试点院校建设单位、国家铁路局全国铁路机车驾驶人员资格考试考点、国铁集团机车驾驶人员培训基地；是新疆第三批优质高等职业学校、首批工匠学院；是新疆职业教育示范性高速铁道虚拟仿真实训基地、首批轨道交通产教融合实训示范基地、第二批能源装备智能制造产教融合实训基地、特色旅游公共实训基地；先后获评新疆首批教学工作质量诊断与改进复核“有效”院校、依法治校示范校、语言文字工作示范校、德育示范校、思想政治教育科研工作先进学校。

二、机构设置

新疆铁道职业技术学院无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计17,698.10万元，其中：本年收入合计17,212.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余485.19万元。

2025年度支出总计17,698.10万元，其中：本年支出合计17,698.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,811.00万元，下降17.72%，主要原因是：一是本年度在校学生人数减少，按照生均拨款政策相应核减一般公共预算财政拨款收入；二是受业务调整影响，财政下达的自治区就业补助资金规模大幅下降。

二、收入决算情况说明

本年收入17,212.91万元，其中：财政拨款收入12,219.22万元，占70.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,927.61万元，占17.01%；经营收入2,066.08万元，占12.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出17,698.10万元，其中：基本支出8,829.70万元，占49.89%；项目支出6,802.31万元，占38.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,066.08万元，占11.67%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计12,704.40万元，其中：年初财政拨款结转和结余485.19万元，本年财政拨款收入12,219.22万元。财政拨款支出总计12,704.40万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出12,704.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少4,104.70万元，下降24.42%，主要原因是：一是本年度在校学生人数减少，按照生均拨款政策相应核减一般公共预算财政拨款收入；二是受业务调整影响，财政下达的自治区就业补助资金规模大幅下降。与年初预算相比，年初预算数12,514.60万元，决算数12,704.40万元，预决算差异率1.52%，主要原因是：年中财政追加新疆人才发展基金“天山英才”培养计划资金以及自治区驻村工作队员南疆补贴、工作经费等专项资金，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障专科层次学历教育、统筹职业培训与继续教育、技术服务和国际交流合作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为12,279.97万元，占比96.66%，主要用于人员工资福利支出、日常办学运转、教学实训、学生资助及职业教育相关业务开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,704.40万元，占本年支出合计的71.78%。与上年相比，减少3,613.42万元，下降22.14%，主要原因是：一是本年度在校学生人数减少，按照生均拨款政策相应核减一般公共预算财政拨款收入；二是受业务调整影响，财政下达的自治区就业补助资金规模大幅下降。与年初预算相比，年初预算数12,514.60万元，决算数12,704.40万元，预决算差异率1.52%，主要原因是：年中财政追加新疆人才发展基金“天山英才”培养计划资金以及自治区驻村工作队员南疆补贴、工作经费等专项资金，导致预决算产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）12,661.68万元，占99.66%。

2.社会保障和就业支出（类）42.72万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为219.96万元，比上年决算增加2.20万元，增长1.01%，主要原因是：年初结转中职助学金相关资金本年执行支出，较上年支出略有增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为161.76万元，比上年决算增加39.70万元，增长32.52%，主要原因是：本年技工学生增加，技校教育相关教学、实训及学生补助相应增长。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为12,279.97万元，比上年决算增加1,309.68万元，增长11.94%，主要原因是：一是原自治区干部疗养院和自治区劳动就业培训中心机构改革合并至我校，人员增加，相应支出有所增长；二是本年增加新疆人才发展基金“天山英才”培养计划资金以及自治区驻村工作队员南疆补贴、工作经费等专项资金，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为7.04万元，比上年决算减少4.92万元，下降41.14%，主要原因是：本年减少天山英才培养计划项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为35.68万元，比上年决算减少4,960.07万元，下降99.29%，主要原因是：受业务调整影响，财政下达的自治区就业补助资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,829.70万元，其中：人员经费7,959.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费870.30万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出13.37万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出1.75万元，占13.09%，比上年增加1.75万元，增长100.00%，主要原因是：上年无因公出国（境）任务，本年度安排1批2人次因公出国（境），增加出国经费支出。公务用车购置及运行维护费支出10.72万元，占80.18%，比上年减少1.75万元，下降14.03%，主要原因是：根据业务需求调剂，减少公务用车运行。公务接待费支出0.90万元，占6.73%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费用1.75万元，开支内容包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

公务用车购置及运行维护费10.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.90万元，开支内容包括国家相关部委等调研、业务交流、专项检查等公务活动发生的伙食费等接待支出。单位全年安排的国内公务接待12批次，225人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.37万元，决算数13.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数1.75万元，决算数1.75万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数10.72万元，决算数10.72万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆铁道职业技术学院（事业单位）公用经费支出870.30万元，比上年增加122.18万元，增长16.33%，主要原因是：机构改革相关单位并入我校，人员规模扩大，办学保障业务增加，取暖费、差旅费等公用经费支出相应有所增长。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额6,291.08万元，其中：政府采购货物支出5,579.59万元、政府采购工程支出711.49万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额4,207.15万元，占政府采购支出总额的66.87%，其中：授予小微企业合同金额2,524.55万元，占政府采购支出总额的40.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋101,722.59平方米，价值7,603.91万元。车辆20辆，价值422.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目1个，全年预算数4,500.00万元，全年执行数4,500.00万元。预算绩效管理取得的成效：1、全面增强学校基础能力建设，进一步提升学校综合办学实力和核心竞争力，为自治区铁路及乌鲁木齐市轨道交通的发展提供强有力的技能型人才支撑，为新疆轨道交通及经济建设做出贡献，对构建和谐社会和维护新疆稳定发挥积极的作用。2、学校通过开展各类技能大赛，在广大师生中掀起一股学习技能的良好风气，实现通过大赛锻炼队伍，提升师生素质的目标。在今后的工作中我们将不断总结经验，以培养一支适应我区人才强区战略目标需要的高技能人才队伍而继续努力。3、保障学校的教学设备及房屋建筑物设施使用正常；保障学校办学顺利进行。发现的问题及原因：一是教学设备老旧，招生增多后教室、实训场地等条件跟不上，有待改善；二是内部管理制度执行不严、监督不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是健全各类项目管理制度，把单位内部管钱、管物、管人的规矩和办法立起来、执行到位，对每一笔资金从哪里来、怎么用、用得安不安全都盯紧看牢，做到有章可循、有据可查，确保项目管理效率不断提高；二是加强对项目资金使用的日常监督，健全内部审计职能、配齐配强审计力量，让国有资金既安全又能用出实效，同时把财政跟踪、决算公开、项目评审等机制建立完善起来，以预算管理和决算审批为抓手，严格审批程序，对违反规定的行为严肃处理、绝不姑息。具体附项目支出绩效自评表。